Утверждаю
Заведующий ГБДОУ детский сад № 63 общеразвивающего вида Калининского района Санкт-Петербурга
Администрация Калининского района Санкт-Петербурга
Пакалюк Ж.Л.
1 января 2025 г.
План финансово-хозяйственной деятельности
на 2025 г. и плановы й период 2026 и 2027 годов
от 1 января 2025 г.
Коды
Дата
01.01.2025
по Сводному реестру
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: 7804042349 Администрация Калининского района Санкт-Петербурга
глава по БК
849
Учреждение: 7804693380 Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 63 общеразвивающего
вида Калининского района Санкт-Петербурга
по Сводному реестру
ИНН
7804693380
КПП
по ОКЕИ
780401001
383
Единица измерения: руб.
Раздел 1. Поступления и вы платы
1
Наименование показателя
Код по
бюджетной
Код
классифистроки
кации
Российской
Федерации
1
2
Доходы, всего:
в том числе:
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового
образования, создавшего учреждение
Доходы от оказания платных услуг (работ)
1000
3
Сумма
Аналитический
код
на 2025 г.
(текущий
финансовый
год)
на 2026 г.
(первый год
планового
периода)
на 2027 г.
(второй год
планового
периода)
за
пределами
планового
периода
4
5
6
7
8
81 390 551.61
88 214 357.81
91 898 380.28
1200
130
79 373 021.61
86 190 197.81
89 867 350.28
1210
130
79 373 021.61
86 190 197.81
89 867 350.28
1211
131
79 373 021.61
86 190 197.81
89 867 350.28
безвозмездные денежные поступления, всего
в том числе:
безвозмездные денежные поступления текущего характера
1400
150
169 530.00
176 160.00
183 030.00
1410
150
169 530.00
176 160.00
183 030.00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным
учреждениям от сектора государственного управления
прочие доходы, всего
в том числе:
1412
152
169 530.00
176 160.00
183 030.00
1500
х
1 848 000.00
1 848 000.00
1 848 000.00
131
152
2
Наименование показателя
1
Код по
бюджетной
Код
классифистроки
кации
Российской
Федерации
2
3
поступления от иной предпринимательской и приносящей доход
деятельности
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат
1530
х
1532
130
Расходы, всего
в том числе:
на выплаты персоналу, всего
в том числе:
оплата труда
2000
Сумма
Аналитический
код
на 2025 г.
(текущий
финансовый
год)
на 2026 г.
(первый год
планового
периода)
на 2027 г.
(второй год
планового
периода)
за
пределами
планового
периода
4
5
6
7
8
1 848 000.00
1 848 000.00
1 848 000.00
1 848 000.00
1 848 000.00
1 848 000.00
х
81 390 551.61
88 214 357.81
91 898 380.28
2100
х
42 896 109.52
49 229 600.67
52 531 557.10
x
2110
111
211 00 з
32 713 618.43
37 569 018.43
40 095 818.43
x
266 00 з
257 200.00
267 200.00
277 200.00
x
222 00 5
45 809.52
47 600.67
49 457.10
x
9 879 481.57
11 345 781.57
12 109 081.57
x
9 879 481.57
11 345 781.57
12 109 081.57
x
131
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
2120
112
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по
оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего
в том числе:
на выплаты по оплате труда
2140
119
2141
119
социальные и иные выплаты населению, всего
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат
из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных обязательств
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог
2200
300
169 530.00
176 160.00
183 030.00
x
2210
320
169 530.00
176 160.00
183 030.00
x
2211
321
169 530.00
176 160.00
183 030.00
x
2300
850
9 134 428.00
9 022 851.00
8 911 274.00
x
2310
851
x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
в том числе:
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего
из них:
2600
х
2640
244
213 00 з
262 00 0
291 00 5
9 134 428.00
9 022 851.00
8 911 274.00
29 190 484.09
29 785 746.14
30 272 519.18
221 00 5
36 800.84
38 239.75
39 731.10
223 00 5
331 347.69
344 303.38
357 731.21
225 00 5
4 310 291.85
4 480 792.39
4 741 208.86
225 00 0
370 000.00
370 000.00
370 000.00
226 00 5
4 106 682.26
4 267 253.53
4 433 676.41
226 00 е
11 960 725.80
13 674 947.16
13 239 856.80
3
Наименование показателя
1
закупку энергетических ресурсов
Код по
бюджетной
Код
классифистроки
кации
Российской
Федерации
2
2643
3
247
Сумма
Аналитический
код
на 2025 г.
(текущий
финансовый
год)
на 2026 г.
(первый год
планового
периода)
на 2027 г.
(второй год
планового
периода)
за
пределами
планового
периода
4
5
6
7
8
310 00 р
2 963 858.23
1 313 946.01
1 640 843.01
227 00 5
15 000.00
15 586.50
16 194.37
345 00 5
99 700.23
99 700.23
99 700.23
346 00 5
1 119 277.19
1 119 277.19
1 119 277.19
346 00 0
84 400.00
84 400.00
84 400.00
223 00 5
3 792 400.00
3 977 300.00
4 129 900.00
Раздел 2. Сведения по вы платам на закупки товаров, работ, услуг
4
№
п/п
1
1
1.1
1.2
1.3
1.3.1
Наименование показателя
2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года без применения норм Федерального закона от 5
апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля
2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32,
ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)12
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году без применения норм
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-Ф
по контрактам (договорам), заключенным (конкурсная процедура
по которым начата) до начала текущего финансового года с учетом
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона №
223-ФЗ 13
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
Коды
строк
Год
начала
закупки
3
4
26000
х
26100
х
26200
х
26300
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации
<10.1>
4.1
Сумма
на 2025 г.
(текущий
финансовый
год)
5
на 2026 г.
(первый год
планового
периода)
6
29 190 484.09
29 785 746.14
х
17 047 951.79
6 650 680.90
17 047 951.79
6 650 680.90
на 2027 г.
(второй год
планового
периода)
за
пределами
планового
периода
7
8
30 272 519.18
26310
х
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
26320
х
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году с учетом требований
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13
в том числе:
1.4.1
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение
выполнения государственного (муниципального) задания
в том числе:
1.4.1.1
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26400
х
12 142 532.30
23 135 065.24
30 272 519.18
26410
х
11 588 132.30
22 580 665.24
29 718 119.18
26411
х
11 588 132.30
22 580 665.24
29 718 119.18
1.4.1.2
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
26412
х
1.4.2
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем
вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации
в том числе:
26420
х
1.3.2
1.4
5
№
п/п
Наименование показателя
Коды
строк
Год
начала
закупки
1
2
3
4
1.4.2.1
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26421
х
1.4.2.2
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации
<10.1>
Сумма
на 2025 г.
(текущий
финансовый
год)
на 2026 г.
(первый год
планового
периода)
на 2027 г.
(второй год
планового
периода)
за
пределами
планового
периода
4.1
5
6
7
8
26422
х
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление
капитальных вложений
1.4.4
за счет средств обязательного медицинского страхования
в том числе:
1.4.4.1
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26430
х
26440
х
26441
х
1.4.4.2
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
26442
х
за счет прочих источников финансового обеспечения
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26450
х
554 400.00
554 400.00
554 400.00
26451
х
554 400.00
554 400.00
554 400.00
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
26452
х
26500
х
12 142 532.30
23 135 065.24
30 272 519.18
26510
2025
12 142 532.30
22 035 065.24
27 672 519.18
в том числе по году начала закупки:
26520
2026
x
1 100 000.00
1 300 000.00
в том числе по году начала закупки:
26530
2027
x
26600
х
26610
2025
1.4.3
1.4.5
1.4.5.1
1.4.5.2
2
3
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ,
по соответствующему году закупки
в том числе по году начала закупки:
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ,
по соответствующему году закупки
в том числе по году начала закупки:
x
1 300 000.00
Руководитель учреждения (уполномоченное
Документ подписан ЭП
лицо учреждения): / Заведующий ГБДОУ детский сад № 63 общеразвивающего
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ
вида КалининскогоГОСУДАРСТВЕННОЕ
района Санкт-Петербурга
КАЗЕННОЕ
/ ПакалюкУЧРЕЖДЕНИЕ
Ж.Л.
"ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ
БУХГАЛТЕРИЯ АДМИНИСТРАЦИИ КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕ
Начальник сектора Габукова Анна Алексеевна Дата подписи:25.12.2024 15:41:45
Идентификатор ключа ЭП: C1F369CC0C8C4805E186EBDC4ACD6C1F4B480FAA
Исполнитель: / Ведущий экономист / Корчажкина А.А. / +78125761645
1 января 2025 г.
СОГЛАСОВАНО
___________________________________
Документ подписан ЭП
АДМИНИСТРАЦИЯ КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Главный специалист Малинская Елена Олеговна Дата подписи:25.12.2024 15:58:29
Идентификатор ключа ЭП: 6BC8DF31A6E3F80DDF69C5CC7FEC70D99E196F76
